集團審計部牽頭做好內部控制自查和迎檢準備
發(fā)布時間：2014-07-04瀏覽人數(shù)：
為了解市屬國資公司內部控制現(xiàn)狀，積極配合市國資委對市屬國資公司內部控制管理情況的專項調查，同時發(fā)現(xiàn)存在的薄弱環(huán)節(jié)，進一步推動集團內控管理工作，農發(fā)集團由審計部專門負責牽頭，落實相關工作。一方面，認真學習并研究了內部控制基本規(guī)范和配套指引等相關規(guī)定，精選培訓材料發(fā)送給集團各職能部門對內控知識進行自主學習；另一方面，指導集團各部門在對內部控制有所認識的基礎上，根據(jù)自身情況填報有關內控情況調查表，并形成了最終書面分析報告。
通過此項自查工作，全面提高了集團本部各部門各崗位對內部控制的認識，及時發(fā)現(xiàn)了集團內部控制管理工作方面的薄弱環(huán)節(jié)，為今后改進完善工作提供了具體明確的方向。
